Prévisions glissantes chez Reichle & De-Massari AG grâce à Cognos
Le numéro un suisse du marché des systèmes de câblage modernise sa planification grâce à Cognos Controller et Cognos Planning sur les principes d’une gestion sans budget.
Genève, le 12 avril 2006 — Cognos (NASDAQ: COGN; TSX: CSN), leader mondial dans l’édition de solutions de Business Intelligence et de Corporate Performance Management (CPM), a remplacé la planification par tableur chez le numéro un suisse du marché des solutions de câblage, Reichle & De-Massari, et a introduit avec succès une solution performante de controlling et de planification.
Les problèmes de la planification avec tableur
Par le passé, Reichle & De-Massari travaillait presque exclusivement avec des tableurs dans le domaine de la planification et de la budgétisation. Pour l’assemblée annuelle sur le budget, les chiffres indiqués par les directeurs des différentes succursales étaient rentrés, transférés dans des tableaux et consolidés. Par la suite, c’était au département de Corporate Controlling de remanier les chiffres et de s’accorder avec les succursales. Cette situation était insatisfaisante, car le processus de planification durait bien trop longtemps, était trop peu flexible et rendait des chiffres budgétaires qui devenaient vite dépassés du fait des évènements. Un nouveau logiciel de planification devait aider le département de controlling à vaincre les pièges de la planification avec tableur, sur les principes d’une gestion sans budget. Ce faisant, il était important pour les responsables que la planification, mais aussi tout le processus prévisionnel soient soutenus par la nouvelle solution.
Une mise en oeuvre rapide et simple
Le choix s’est porté sur les produits Cognos Controller comme base de données et Cognos Planning pour l’ensemble du processus de planification ainsi que la budgétisation. Le projet, mené en collaboration avec le partenaire d’intégration de Cognos, l’entreprise Enterprise Technology AG (ENTECH), a été réalisé en quelques semaines à peine, configuration et formation incluses, c’est-à-dire plus vite et à moindre frais que ce avait été initialement prévu dans le plan du projet.
La planification et le processus prévisionnel sous contrôle
R&M peut aujourd’hui établir des prévisions glissantes tous les trimestres, ce qui permet d’obtenir un aperçu sur cinq trimestres. Les succursales du monde entier sont intégrées dans le système, afin que les données puissent être rassemblées et qu’un aperçu consolidé gain-profit puisse être établi. Ainsi, au quatrième semestre de l’année respective, une vue de l’ensemble de l’année suivante comme base de budget est déjà disponible, et la planification du délai à moyen terme pour trois ans va être facilitée. Dans la continuation de la mise en œuvre, la planification a été simplifiée et axée sur les indicateurs clé de performance les plus importants pour le compte des résultats, comme le chiffre d’affaires, la marge, l’OPEX et l’EBIT. Les résultats seront accordés au fur et à mesure avec les ICP, et la planification construit maintenant une base de discussion sur les ICP. Pour la répartition des chiffres d’affaire entre les domaines d’activités stratégiques (DAS), les données seront importées depuis un rapport Excel. Cognos Controller et Cognos Planning sont à la base utilisés et intégrés dans les navigateurs web par les chefs d’entreprise, mais aussi en partie par les départements financiers des filiales. L’exploitation et l’administration du système est effectuée par les responsables de la planification et du controlling chez R&M à Wetzikon en Suisse. Ces derniers mois, il s’est avéré que le rythme plus élevé de la planification trimestrielle a approfondit l’expérience et a donné un meilleur aperçu, plus particulièrement sur les marchés difficiles.
Patrick A. Schacher, Corporate Planning & Controlling chez Reichle & De-Massari AG, a déclaré : "Nous avons aujourd’hui en main non seulement la planification, mais également tout le processus prévisionnel. Dans l’aperçu du navigateur web nous voyons l’état de la planification dans chacune des succursales. Cognos nous a aidé à sortir du "piège des tableurs". Aujourd’hui nous n’avons plus à nous débattre avec une budgétisation rigide et des valeurs absolues, mais au contraire nous pouvons faire des prévisions glissantes sur cinq trimestres, avoir accès à des prévisions en cours et préparer différentes versions du budget, jusqu’à la dernière estimation."
A propos de Reichle & De-Massari
L’entreprise familiale suisse Reichle & De-Massari AG, indépendante et active dans le monde entier, développe et produit des solutions de câblage orientées vers le futur et passives pour les réseaux de communication. L’expérience et la compétence toutes particulières de R&M se situent dans la fabrication de connectique et technique de distribution pour les réseaux de cuivre et de fibres optiques. Sur la base des ces technologies, R&M s’est orienté vers quatre domaines d’activité : câblage pour les opérateurs, les entreprises, les industries et les habitations privées. Numéro un sur le marché suisse, R&M est a aussi du succès à l’international, que ce soit grâce à ses propres filiales dans 16 pays ou des partenaires commerciaux qualifiés. R&M réalise environ 75 % de son chiffre d’affaires (160 millions CHF en 2005) à l’étranger et enregistre une croissance continue. La capacité d’innovation de l’entreprise apparaît clairement dans le taux de 5 % du chiffres d’affaires dédié à la R&D, dans la part de 20 % du chiffre d’affaires réalisée avec des produits qui datent d’il y a moins de trois ans, ainsi que de nombreux brevets. R&M emploie plus 550 personnes.
A PROPOS DE COGNOS
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